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1職責(zé)和資源
1.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)規(guī)定與運(yùn)營(yíng)服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的各類人員的職責(zé)及相互關(guān)系。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人,授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理,并確保其實(shí)施和保持。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。
1.2運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)具備開(kāi)展運(yùn)營(yíng)服務(wù)所必須的人員、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和檢測(cè)條件等資源和基礎(chǔ)設(shè)施,建立并保持適宜開(kāi)展運(yùn)營(yíng)服務(wù)的必要環(huán)境。
2人員
2.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)配備與其運(yùn)行領(lǐng)域相適應(yīng)的人員,并應(yīng)建立運(yùn)行管理人員和操作人員的選聘、崗位培訓(xùn)、考核和評(píng)價(jià)等制度及文件。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)保留運(yùn)行管理人員和操作人員的選聘、崗位培訓(xùn) 、考核和評(píng)價(jià)的記錄。
2.2運(yùn)行管理人員的專業(yè)、教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、能力以及經(jīng)驗(yàn)等應(yīng)能覆蓋環(huán)保設(shè)施正常穩(wěn)定運(yùn)行的各個(gè)方面。
2.3操作人員應(yīng)具備正常運(yùn)行、維護(hù)設(shè)施的能力,能夠按照管理文件和操作規(guī)程的要求解決和處理運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的常見(jiàn)問(wèn)題,熟悉異常情況的處理程序和應(yīng)急措施。
3質(zhì)量管理文件
3.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立并保持文件化的運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量管理文件(包括突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案),以確保運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作
3.2運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立與其運(yùn)行項(xiàng)目相適應(yīng)的規(guī)章制度、工藝控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并形成文件。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)制定運(yùn)營(yíng)服務(wù)藍(lán)圖(服務(wù)流程圖),并對(duì)影響運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別。
3.3項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各級(jí)相關(guān)質(zhì)量文件要求,相關(guān)記錄完整。
4供應(yīng)商質(zhì)量控制
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)設(shè)備、配件、材料、藥劑質(zhì)量提出文件化的質(zhì)量要求和控制程序,并建立采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收檔案記錄。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),制定相關(guān)設(shè)備、配件、材料、藥劑合格供應(yīng)商清單,并建立供應(yīng)商檔案及供應(yīng)渠道。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、配件、材料、藥劑合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,確保其提供的產(chǎn)品持續(xù)符合要求。評(píng)審相關(guān)記錄完整有效。
5設(shè)備、配件、材料和藥劑的保存和使用
5.1設(shè)備、配件、材料、藥劑的庫(kù)存應(yīng)能滿足日常運(yùn)營(yíng)要求。
5.2運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)制定相應(yīng)庫(kù)房管理措施,防止設(shè)備、配件、材料、藥劑進(jìn)出庫(kù)房等過(guò)程的損壞、變質(zhì),確保設(shè)備、配件、材料、藥劑安全,滿足要求。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)制定相應(yīng)設(shè)備、配件、材料、藥劑領(lǐng)用管理制度,用于規(guī)范設(shè)備、材料、藥劑的維護(hù)、保養(yǎng)、質(zhì)控、使用和處置,并保存其消耗記錄。
6運(yùn)營(yíng)服務(wù)過(guò)程控制
6.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)識(shí)別與運(yùn)行項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等文件,采用其有效版本,運(yùn)行過(guò)程符合相關(guān)規(guī)定。
6.2運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)影響運(yùn)行效果和質(zhì)量的關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別,制定相應(yīng)的工藝控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程,使相關(guān)操作人員對(duì)此熟悉掌握,在運(yùn)營(yíng)服務(wù)過(guò)程中有效執(zhí)行。
6.3運(yùn)營(yíng)單位在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)能按照質(zhì)量文件的要求對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制并形成記錄。
6.4運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)所有運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的質(zhì)量控制,確保各運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目質(zhì)量管理的一致性。
6.5運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立并保持運(yùn)行關(guān)鍵資源和活動(dòng)變更控制程序,確保不因其改變而影響運(yùn)行過(guò)程的一致性。
6.6運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)公開(kāi)污染源自行監(jiān)測(cè)信息和污染源監(jiān)測(cè)年度報(bào)告。
7服務(wù)能力檢驗(yàn)
7.1運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的污染物排放必須符合合同約定或環(huán)保行政主管部門核定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量要求。
7.2運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范及管理要求制定日常檢測(cè)項(xiàng)目和頻次規(guī)定,規(guī)范檢測(cè)記錄,并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。
7.3運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)整體環(huán)境應(yīng)整潔,各項(xiàng)環(huán)境條件應(yīng)滿足儀器設(shè)備正常工作的要求。
7.4運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)能正確、熟練地掌握有關(guān)設(shè)備設(shè)施的操作、維修等技能。
7.5運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)各類治理設(shè)備、儀器儀表及各工藝單元等應(yīng)運(yùn)營(yíng)良好,不得無(wú)故停運(yùn)。
7.6運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保存完整記錄,至少要包括以下記錄:巡檢記錄,藥劑添置和投加記錄,各工藝相關(guān)操作記錄,設(shè)備啟停記錄,設(shè)備檢修記錄,設(shè)備故障狀況及處理記錄,設(shè)備及配件更換記錄等。
7.7運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)定期委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),并保存記錄、報(bào)告、文件等。
8檢測(cè)能力
8.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)具備與運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域和活動(dòng)相適應(yīng)的檢測(cè)能力,建立并保持文件化的管理文件和檢測(cè)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。操作人員應(yīng)具備作業(yè)規(guī)定的資格和能力。
檢測(cè)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū),應(yīng)明確規(guī)定檢測(cè)的項(xiàng)目、方法、周期和是否符合規(guī)定要求的判定規(guī)則等,檢測(cè)規(guī)程的建立應(yīng)依據(jù)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的,可建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
8.2用于檢測(cè)的儀器設(shè)備的配置應(yīng)能滿足運(yùn)行要求,并設(shè)置臺(tái)賬。檢測(cè)和校準(zhǔn)儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識(shí)別。
8.3運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立并保存完整有效的運(yùn)行檢測(cè)活動(dòng)記錄。
9內(nèi)部質(zhì)量控制與評(píng)審
9.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立并保持內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審制度,定期對(duì)影響運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)審,確保質(zhì)量體系的有效性,并保持內(nèi)部評(píng)審記錄。
對(duì)內(nèi)部評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施,并進(jìn)行記錄。
9.2運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)編制形成文件化的程序,規(guī)定運(yùn)行項(xiàng)目不合格情況處理的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。
9.3運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立客戶滿意度調(diào)查制度,制定相關(guān)規(guī)章制度并執(zhí)行,不斷對(duì)服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和提升,并保存相關(guān)記錄。
應(yīng)建立客戶投訴處理辦法及流程,對(duì)運(yùn)營(yíng)單位的投訴尤其是對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴,應(yīng)保存記錄。
10風(fēng)險(xiǎn)控制
10.1運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)對(duì)可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故進(jìn)行識(shí)別,并建立應(yīng)急預(yù)案。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)演練環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,并保存相關(guān)活動(dòng)記錄。
對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故,運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)能及時(shí)按照預(yù)案做出響應(yīng),并保存相關(guān)活動(dòng)記錄。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)定期評(píng)估其應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)程序。必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂,特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后。
10.2運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立化學(xué)危險(xiǎn)物品、易燃易爆劇毒物品管理制度。
運(yùn)營(yíng)單位應(yīng)建立二次污染管理控制制度,確保運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的廢物得到妥善處理,不會(huì)造成二次污染,并保存相關(guān)處理記錄。
環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)定規(guī)則
一、《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表》評(píng)定規(guī)則
1、《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表》是依據(jù)CCAEPI-ZD-305-4-2019《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量保證能力要求》的要求,將其中的10個(gè)方面內(nèi)容細(xì)劃為32個(gè)評(píng)審要素。
2、審查項(xiàng)目評(píng)定等級(jí)
審查小組在對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí),根據(jù)《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量保證能力要求》內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)定,結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)情況用符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、嚴(yán)重不符合項(xiàng)和不適用項(xiàng)對(duì)32個(gè)評(píng)審要素綜合評(píng)定,逐項(xiàng)給出評(píng)審結(jié)論,其中:
A項(xiàng):為檢查要素中所有檢查細(xì)目均符合要求或存在微量缺陷;
B項(xiàng):為檢查要素中存在較少缺陷,經(jīng)采取糾正措施后在短期內(nèi)可符合要求;
C項(xiàng):為檢查的關(guān)鍵質(zhì)量要素中存在較多缺陷或嚴(yán)重不足,短期內(nèi)難以符合要求;
N/A項(xiàng):為檢查項(xiàng)目不適用,可以不用檢查此項(xiàng)目。
二、《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查報(bào)告》評(píng)定規(guī)則
依據(jù)《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表》32個(gè)質(zhì)量要素評(píng)定結(jié)果,給出《環(huán)境服務(wù)認(rèn)證--污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審查報(bào)告》總體評(píng)審結(jié)果:
(1)若全部為A和N/A,總體評(píng)為“合格,無(wú)不符合項(xiàng):通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審查”。
(2)若1項(xiàng)≤B≤10項(xiàng),其余全部為A和N/A,總體評(píng)為“基本合格,但存在不符合項(xiàng):企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施,報(bào)檢查組驗(yàn)證有效后,現(xiàn)場(chǎng)審查通過(guò)。否則,現(xiàn)場(chǎng)審查不通過(guò)”。
(3)若B>10項(xiàng),其余全部為A和N/A,或者檢查組認(rèn)為不符合項(xiàng)目需要到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí),總體評(píng)為“基本合格,但存在不符合項(xiàng):企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取糾正措施,報(bào)檢查組驗(yàn)證有效后,現(xiàn)場(chǎng)審查通過(guò)。否則,現(xiàn)場(chǎng)審查不通過(guò)”。
(4)若出現(xiàn)C項(xiàng),則總體評(píng)為“不合格,現(xiàn)場(chǎng)審查不通過(guò)”。
(1) 環(huán)境服務(wù)認(rèn)證污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)認(rèn)證申請(qǐng)書(shū);
(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)單位法人正書(shū)復(fù)印件;
(3)運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量保證體系文件目錄,若通過(guò)ISO體系認(rèn)證,同時(shí)提交體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件;
(4)每種工藝至少提供一項(xiàng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)績(jī)例,包括運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、委托運(yùn)營(yíng)合同、用戶意見(jiàn)、有資質(zhì)的單位出具體的委托營(yíng)運(yùn)合同期間設(shè)施運(yùn)營(yíng)效果監(jiān)測(cè)報(bào)告;
(5)能夠證明申請(qǐng)單位運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力的其它材料。